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2018年度攀枝花市委统战部部门决算
 
发布时间: 2021-05-26       选择阅读字体:【 小】    阅读次数:
 

  2018年度

攀枝花市委统战部部门决算 
 
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公开时间:2019年9月17日
 
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 错误!未定义书签。
第二部分 2018年度部门决算情况说明 20
一、收入支出决算总体情况说明 20
二、收入决算情况说明 20
三、支出决算情况说明 21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 26
八、政府性基金预算支出决算情况说明 30
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 30
十一、其他重要事项的情况说明 38
第三部分 名词解释 40
第四部分 附件 43
附件1 43
附件2 错误!未定义书签。
第五部分 附表 49
一、收入支出决算总表 53
二、收入总表 53
三、支出总表 53
四、财政拨款收入支出决算总表 53
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53
十三、国有资本经营预算支出决算表 53
 
 
 
第一部分 部门概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
(1).统战部工作职责:市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,是市委在统战工作方面的参谋和助手。一是负责协调、监督、检查全市统一战线工作,调研、执行中央关于统战的方针、政策,并反映工作意见和建议,协调处理统战工作中的问题。二是负责联系各民主党派和无党派人士,反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,改善工作条件和生活条件。三是调研、监督检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。四是负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港澳门和海外有关代表人士;做好台胞、台属的有关工作。五是负责党外人士的 政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;协调指导市民族宗教委员会的工作;联系、管理黄埔军校成员;指导有关统战团体和人民团体的统战工作;协助有关部门管理县(区)委统战部长。六是调查研究我是非公有制经济代表人士的情况,提出相应政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。七是调查研究党外知识分子的情况,提出相应政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。八是负责开展海内外统战宣传工作和统战系统干部培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导地方党委统战工作。
(2).民主党派工作职责:发挥参政党民主监督和参政议政作用。一是民主监督,二是参政议政,三是建言献策,四是社会服务,五是队伍建设和后备干部培养。
(3).工商联的工作职责:工商联是委和政府联系非公经济人士的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的助手。一是参与大政方针和重大问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。二是密切联系会员,畅通反映渠道,表彰先进典型,做好代表人士政治安排的推荐工作。三是加强和改进非公有制经济人士思想思想政治工作。四是引导非公有制人士按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。五是代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。六是为会员培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。七是增强与港澳台工商界人士和国外工商社团的联系与交往,促进经贸合作。八是加强自身建设,提高履行职责和发挥作用的能力。
(二)2018年重点工作完成情况。
一、统战部2018年工作总结
今年以来,在市委的正确领导和省委统战部的指导下,市委统战部认真学习贯彻党的十九大精神,按照全国、全省统战部长会议部署,紧紧围绕市委“一二三五”工作思路,充分发挥统一战线独特优势,广泛凝聚共识,积极汇聚力量,统一战线各领域工作取得了新的进展。
(一)凝聚共识、完善机制,大统战格局进一步完善
1.共同思想政治基础更加巩固夯实。组织统一战线广大成员和统战干部深入学习党的十九大精神以及习近平总书记关于加强和改进统战工作的重要思想、彭清华书记对全省统一战线的“十一个新要求”和田向利部长对全省统一战线“不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心”的要求,通过召开习近平总书记视察四川重要讲话精神情况通报会、省委十一届三次全会和市委十届五次全会精神通报会、党外人士小范围座谈会,开展纪念中共中央发布“五一口号”70周年系列主题活动、“纪念改革开放40周年”系列主题活动、统一战线为攀枝花发展建言献策行动、“感悟统战情”主题征文等多种形式的活动,引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信’’,坚定维护习近平总书记的核心地位,坚定维护党中央权威和集中统一领导。推动统一战线各领域深入开展“不忘合作初心•继续携手前进”“不忘创业初心•接力改革伟业”“跟党迈进新时代•同心共筑中国梦”“中华民族一家亲•同心共筑中国梦”等7大主题活动,先后组织开展各类培训班、暑期学习活动、理想信念教育活动等20余次,培训2500余人次。在“攀枝花•中国三线建设博物馆”内设立“统一战线与攀枝花建设”专用展厅,放大其“四川统一战线中国特色社会主义教育基地”作用,进一步筑牢团结奋斗的思想政治基础。
2.工作机制更加畅通高效。市委高度重视统战工作,市委常委会议专题研究统战工作7次,市委书记对统战工作作出肯定性批示20余次,市委主要领导带头出席统战工作的重要会议、活动等20余次。根据中央《统战工作条例》和省委《实施细则》精神,报市委同意并要求各县(区)委、相关市级部门党委年底将统战工作与党建工作一道向市委常委会进行年度述职。召开市委统战工作领导小组会议,审议通过2018年工作要点,明确各领导小组成员单位责任分工。以机构改革为契机,推进机构整合、人员补充和资源聚合,构建体制顺畅、责权明晰、力量集中、运行有序的工作机制。建立发挥“直通车”优势争取民主党派和工商联上级支持、专题调研成果转化、市委定期听取民营骨干企业发展情况汇报等机制,将以往的好做法、好经验升华为科学的制度规范和行为准则。
3.短板工作更加扎实细致。对全市统战重点工作实施“目标制+清单制+责任制+督办制+考核制”管理,明确责任分工和进度安排。将统战理论政策研究、实践创新、信息宣传、党外人士意见建议等工作纳入目标管理,并按季通报,在全市形成齐抓共管的良好局面。压实基层统战工作责任,对县(区)委统战工作的考核分值由3分提高到4分。以“一核二式三创四化五有”模式为抓手,推动基层统战工作不断深入、打开局面、凸显成效。于11月1日召开全市基层统战工作实践创新基地现场推进会,对5个县(区)基地建设成效进行现场考察和点评,相互交流、相互启迪,为下一步工作奠定了良好基础。开展市、县(区)统战工作对标管理,组织机关各科室、县(区)委统战部对标学习一个先进地区,每年至少学习1项先进经验引入工作实践创新。
(二)聚焦中心、深化品牌,多党合作和政党协商水平显著提升
1.强化服务中心的履职基础。一是对标先进学习跟进。紧跟市委“远学苏锡常、杭嘉湖,近学成都”号召,采取课堂授课、现场教学、成果分享等方式,牵头组织全市各民主党派、市工商联领导班子成员和无党派代表人士到苏州、无锡、常州开展暑期培训教育暨对标先进学习考察活动。组织各民主党派、工商联,县(区)委统战部到成都市考察乡村振兴做法经验,为明年统一战线服务乡村振兴打下基础。二是密切结对联系。以“康养”为名片,支持各民主党派走出去、请进来,取长补短,争取优势资源支持。如:民进攀枝花市委与民进常州市委建立友好合作关系,促成常州市与攀枝花市教育牵手结对,帮助两地11所学校结成对子;民盟攀枝花市委与民盟北京大学基层委员会、农工党市委与农工党北京市西城区委达成结对帮扶关系;致公党攀枝花市委与致公党徐州市委、天津市滨海新区区委、北京市西城区委结成帮扶对子。一年来,促成各民主党派市外组织向我市捐赠现金、物资共计50余万元。三是强化基层组织建设。确定2018年为民主党派“基层组织建设年”,大力支持各民主党派加强自身建设,牵头组织各民主党派研究制定“基层组织建设年”活动方案,针对性制定基层组织建设“六个一”标准,策划开展“四个一”活动,切实解决民主党派成员发展、活动形式、运行机制、工作保障等方面问题。形成四个民主党派市委2018年~2020年届中调整人事方案和六个民主党派市委2021年换届人事方案,进一步夯实民主党派组织换届基础。
2. 提升多党合作制度效能。制定《2018年政党协商(会议协商)计划》,召开各类征求意见会、协商会、通报会12次。创新民主监督方式,邀请市纪委监委、市法院、市检察院、市扶贫移民局向党外代表人士通达工作情况,50多名党外代表人士参加会议并提出工作建议。坚持突出政策导向,制定《2018年各民主党派市委脱贫攻坚民主监督要点》,点对点靶向开展脱贫攻坚民主监督。各民主党派市委紧紧围绕2018年攀枝花在全省率先全面建成小康的目标,深入乡镇、村社调研督导15次,召开各类座谈会20次,走村入户31次,查找涉及产业发展、基础设施建设、“四好村”建设等方面的问题共计8个,提出工作建议10条,并通过“直通车”方式报送市委政府,切实做到民主监督六个精准,目前相关问题和建议正在研究整改落实过程中。加强对民主党派公职人员监督,邀请市委常委、纪委书记向全市民主党派作监察法专题报告,110余人参加报告会。
3.实施品牌战略提升社会影响。一是打造“直通车•共推发展”品牌。继续发挥民主党派“直通车”优势,精准对接民主党派中央重点调研方向,年初形成向上争取支持的联合调研参考课题15个,并由市委主要领导和分管领导带队先后拜访了部分民主党派中央和各民主党派省委,就推动长江上游金沙江流域生态补偿机制试点、深入挖掘“三线建设”文化和精神、争取创建“三线”红色旅游试点城市、争取民建中央中华思源工程扶贫基金会教育扶贫项目、京东集团“百县千村十万户”精准扶贫项目以及深化开展“九攀合作”“农攀合作”帮扶项目等落户攀枝花达成合作共识。今年全国“两会”期间,全国人大常委会副委员长、民革中央主席万鄂湘在记者会上“给攀枝花市做一个广告”,极大提升了攀枝花“康养名片”的影响力和美誉度;在南京 “健康中国”发展大会期间,全国政协原副主席、民革中央原常务副主席齐续春作主旨演讲时再次对攀枝花康养产业发展进行宣传;民进市委成功争取我市参加民进中央“2018•长江保护与发展论坛”并作主题发言;致公党中央莅攀调研后上报的《关于推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设的建议》得到时任国务院副总理张高丽同志批示。二是打造“同心•共献良策”品牌。按照“党委政府出题、统战部门牵头、党派团体调研、职能部门落实”的调研模式,组织各民主党派、市工商联、市知联会和市新联会精准选题,深入调研,形成高质量、大视野、小切口的调研成果10篇,并于11月中下旬集中向市委、市政府建言献策,市委书记、市长高度肯定调研成果,并要求相关分管副市长直接负责意见建议转化工作。紧盯党委政府中心工作,高度关注社情民意,编发“统一战线我为攀枝花发展建言献策汇编”1期,党外人士意见建议28期,获得市委市政府领导批示15期,不少意见建议均转化为政府及相关部门的政策举措。我市党外人士伍维根等提交的《建议加快我省农业标准化体系建设 积极推进农业供给侧结构性改革》获得时任省委书记王东明批示。
(三)锐意创新、推进试点,党外代表人士队伍建设进一步加强
摸索总结党外干部成长规律,积极构建多部门联动培养机制,即与组织部门在工作机制、相关政策和工作措施方面实施联动,助推党外干部的健康成长;与各民主党派及知联会实现联动,拓宽其来源渠道,规范其组织发展;与市级部门联动,侧重培养相关界别后备人才;与企事业单位党委联动,侧重培养旗帜性代表人士。创新培养使用方式,实行党外干部动态管理,与市委组织部联合开展党外正科级干部摸底调查,组成3个调研组走访了解符合一定条件的28名党外正科级干部,推荐12名副县级后备干部供市委统筹使用。市委组织部、市委统战部、市法院、市检察院联合召开党外干部队伍推进会,明确在本次机构改革中实现各级部门党外副职全配备。调整充实我市在全省无党派人士重点人物库名单,向省委统战部继续推荐人选11名,新推荐人选19名。采取市、县(区)联动方式,全方位加强党外代表人士培训,走出去、请进来,先后在重庆、杭州、无锡等地党校、社会主义学院举办党外干部、信息工作、公文写作等培训班14期,培训1200人次,基本实现党外骨干人才培训全覆盖。稳步推进全省党外干部实践锻炼基地建设,组织挂职干部开展市情考察3次,参加各类政党协商会议、座谈会议5次,助其全面了解攀枝花经济社会发展情况,更好地助推攀枝花经济社会发展。探索开展我市党外干部实践锻炼基地试点工作,形成《攀枝花市党外干部实践锻炼基地建设方案》。
(四)增进团结、依法管理,民族团结宗教和睦呈现新局面
做好中央统战部二局马利怀局长在我市蹲点调研农村基督教工作的接待工作,马利怀局长对我市宗教工作和谐稳定的局面给予充分肯定。做好省委统战部王斌元副部长来攀调研接待工作,基督教转化工作经验受到王斌元副部长肯定,组织市级部门、县(区)、乡镇(街道)、村(社)宗教工作相关人员200余人参加王斌元副部长专题辅导报告会。市委常委、统战部部长张敏带队到中央统战部八局和国家民委汇报工作,就米易县同步创建全国、全省民族团结进步示范县和打造少数民族特色村寨等工作争取支持。召开市委宗教工作联席会议2次,市委宗教工作专题会议4次。积极做好迎接中央宗教工作督查相关工作,认真开展我市宗教工作自查自纠工作,部署宗教领域突出问题专项治理,取得显著成效。市委、市政府主要领导先后对宗教工作批示6次,市委常委会议和市政府常务会议专题学习了习近平总书记关于宗教工作的重要讲话、重要指示精神和《宗教事务条例》,市委宗教工作联席会议升格为市委宗教工作领导小组。联合民宗、公安等部门坚决果断处置2起韩国基督教渗透活动,取缔基督教私设聚会点13处,拆除露天宗教造像2处。探索中华优秀传统文化与宗教文化相结合,创新开展中华传统文化、科普进寺观教堂活动5次,促进宗教和谐稳定。
(五)拓展领域、创新形式,党外知识分子和新的社会阶层人士工作亮点纷呈
1.知识分子工作方面。以知联会为载体,着力开展政治引领工作,进一步壮大市知联会规模,在实现主要领域分支机构全覆盖的基础上,在市直机关工委、攀煤集团成立知联会分支机构。号召全市党外知识分子积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动,市知联会向市委、市政府提出《关于做好促进“钒钛、阳光”协调发展的几点建议》。在省知联会组织的“大学习、大讨论、大调研”专题座谈会上,市知联会会长陈利作为仅有的三个市州代表作了发言并得到好评,发言内容作为党外人士意见建议上报省委、省政府研究。召开统一战线纪念改革开放40周年报告会,市委常委、统战部部长作了《关于改革四十年巨大成就和成功经验》的专题辅导报告,鼓励广大党外知识分子在深化改革路上再聚结、再出发,200余名党外知识分子参加会议。
2.新的社会阶层人士工作方面。一是加强领导,细化政策措施。市委常委会专题研究落实全国全省新的社会阶层人士统战工作会议精神,制定《攀枝花市贯彻落实全市新的社会阶层人士统战工作会议和<实施意见>精神重点工作分工方案》,印发《市级党员领导干部列名联系新的社会阶层代表人士名单》, 18名市级党员领导干部列名联系18名新的社会阶层代表人士。二是拓展领域,完善运行机制。按照“1+N”建设模式,新成立5个新的社会阶层联谊组织,实现了联谊组织多层次、多行业、多区域覆盖,截至年底,我市新的社会阶层人士联谊分会达到12个。加强新联会内部管理,制定《会员管理细则》《日常活动办法》《各级会员产生规程》等制度。探索新的社会阶层代表人士评价工作,坚持优进劣退,调整会员13名,理事9名。三是打造特色品牌,倾力服务社会。打造“新阶送岗”品牌,到盐边红宝乡、渔门镇提供就业岗位1000余个。打造“新阶送法律”品牌,律师行业分会和各县区律师行业分会免费为市民提供宪法及婚姻、家庭法治宣传,共发放宣传资料2500余份,提供咨询2800余 人次。打造“新阶送温暖”品牌,筹建壹基金儿童乐园仁和基地,举办“我送山区孩子一本书”“纪念5.12抗震救灾宣传“等公益活动,捐赠各类物资、现金共计20余万元。
(六)加强引领、密切服务,非公经济“两个健康”取得实效
制定出台《关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的通知》,组织40名非公经济人士到中央社院、西柏坡举办理想信念教育培训班。市委常委“一对一”帮扶非公企业11户,深入企业调研解决问题20余次。组织民营企业家到北京市西城区、无锡市进行考察学习,市工商联与北京市西城区工商联、无锡市工商联缔结为友好商会。组织召开了企业与环保、法院等系统的恳谈会,促进政企沟通、良性互动。将非公企业反映的突出问题纳入督查督办,推动全市民营企业家新春座谈会上企业家提出的27个问题得到办理落实。扎实推进“万企帮万村”精准扶贫工作,分片区召开工作推进会。召开民营企业座谈会,配合市经信委做好市民营企业健康发展大会相关工作。启动市工商联届中调整工作。
(七)强化领导、建好队伍,统战工作科学化再上新水平
1.加强机关党风廉政建设。制定部领导班子、主要负责人、班子成员抓党建工作责任清单,履行党风廉政建设主体责任清单,层层签定党风廉政建设责任书。全力支持驻部纪检监察组各项工作,建立科级干部廉政档案,制定《十项规定》《中共攀枝花市委统战部廉政风险点及防控措施》和《开展“利剑除弊 护航阳光花城”专项整治行动工作方案》。按照全面从严治党要求,抓好民主生活会、“三会一课”、组织生活会、“党员活动日”等制度的落实。组织各支部党员赴攀西监狱开展廉政警示教育,加强机关干部廉洁自律意识。制定部机关工作流程规范,20项工作实行流程化管理。推进“两转一提”形成阶段性成果,通过市委专项工作督查。
2.做好宣传信息工作。进一步加大宣传信息工作力度,健全信息报送考核制度,各类信息被《四川统战工作》采用27篇,市委办采用27篇,全年共刊登省级以上宣传稿件100余篇。其中,市委统战部主要领导《坚持“五度”引领,探索新时代攀枝花统战工作新路子》的工作研究性总结,得到向利部长肯定性批示。
3.提升统战工作科学化水平。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,在市委统战部领导班子成员中实施“四个一行动” (开展一个重点课题调研,联系一批党外代表人士,指导一批工作联系点,负责一项省级重点工作),在各科室中开展“五个一行动”(开展一个业务课题调研,完成一项对标管理工作,指导一批工作联系点,完善一项工作制度规范,打造一项特色亮点工作),共形成调研报告12篇,并将其中有价值的意见建议,转化为2019年需进一步提升完善的工作17条、探索创新工作22条,全部纳入2019年重点工作管理。实施“目标制+清单制+责任制+督办制+考核制”管理,年初建立7项工作责任清单、12条83项重点工作任务,明确具体措施、责任部门、完成时限,实行全程监控,做到年有要点、半年小结、月有计划、周有安排。
二、工商联工作总结
2018年,市工商联紧紧围绕市委、市政府中心工作,主动服务大局,突出“两个健康”工作主题,以扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动为契机,加大各项工作的推进和落实,通过努力,圆满完成了年初确定的各项工作任务,为我市经济社会发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下。     
(一)强化教育引导,着力促进非公经济人士健康成长
1.加强时政学习。及时把党的十九大,习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话、省委十一届二次全会、三次全会,市委十届四次、五次全会等重要会议和文件精神进行编印,并利用召开执、常委会等会议,组织非公经济人士认真学习。
2.深入开展理想信念教育实践活动。组织40余名非公有制经济人士赴中央社会主义学院举办了以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的攀枝花市民营企业家理想信念教育培训班,并到西柏坡开展了现场教学活动。
3. 抓好企业家素质提升工作。组织非公经济人士赴江苏省无锡市开展了学习考察活动,邀请专家在攀开展了“知识产权助推民营企业创新发展”、“民营企业家领导力提升高级研修班”、法律知识、金融服务等内容的培训,人数600人次,有效拓展了非公人士视野,提升了素质。
4.积极推动民营企业家履行社会责任。在“万企帮万村”精准扶贫工作方面,组织安宁铁钛向温泉乡野麻地村捐赠资金8万元,福建商会向温泉乡野麻地村捐赠饮用水管2000米;组织金联旅游、大互通钛业等三户企业和福建商会为盐边县红宝乡贫困村捐助饮用水专用管5000米、粮油20套、优质有机肥30吨、健康档案专用电脑7套,价值11万元。在“千企帮千村”对口帮扶木里藏区贫困村方面,组织全市33户企业、商(协)会结对帮扶木里藏区52个贫困村,实现结对帮扶全覆盖,目前,安宁铁钛帮扶木里县宁朗乡下博瓦村和则洛村公共服务设施和产业发展的33万元扶贫资金已全部到位,其他帮扶企业正按帮扶协议开展帮扶工作;动员会员企业、商会认购木里农副产品44万元;在光彩事业方面,动员攀枝花市绿色建材发展协会17户会员企业捐助仁和区大龙潭乡新街村产业道路项目建设资金12.8万元,C30混凝土520立方米,价值23.4万元。
5.坚持典型引路。继续开展非公荣誉申报认定工作,一批非公经济人士、企业、商协会分别被认定为2017年度优秀民营企业家、优秀职业经理人、诚信企业、“万企帮万村”精准扶贫行动先进单位、光彩事业先进单位并在市工商联执委(扩大)上予以表扬。
(二)强化服务,着力促进非公经济健康发展
1. 努力推动政企沟通。一是承办召开了全市民营企业座谈会,与市委统战部承办了全市统一战线暨民营企业家新春座谈会、与市经信委承办了全市民营经济健康发展大会,对企业家的发言、建议进行梳理并上报,各部门反馈意见收集后,及时向相关企业进行了传达。二是组织民营企业负责人与全市法院系统、环保系统召开恳谈会,与市人社局共同召开了攀枝花市人才新政专场座谈会,增进了双方的联系沟通,增强了民营企业家依法经营、依规办企的意识。
2.认真开展市领导联系民营骨干企业工作。按照市委常委“五个一行动”方案选送市委常委联系民营企业名单,并开展每季度报送工作推进情况的工作。2018年,各位市委常委通过实地走访企业、听取企业汇报、召开专项协调会议等多种形式对联系的民营骨干企业开展调研,对企业反映较普遍的土地、融资、产业发展等问题进行了协调。
3.深入开展调查研究。针对非公经济发展的热点、难点问题,先后对全市工业企业如何降低物流成本和用电成本、农业企业发展情况等内容深入调研,形成专题调研报告5篇。在市政协大会期间,作了题为《筑牢基础  做好“钒钛”这篇文章——攀枝花钒钛磁铁矿采选业存在的问题及对策建议》的大会发言并获通报表扬,提交集体提案5件。在全市统战系统建言献策会上,作了《大力发展混合所有制经济  合力培育壮大优势特色产业》大会发言并获得表扬。对在调研中企业反映的问题和诉求,加强部门联系,先后协调处理各类纠纷40余起。
4.积极加强对外联络。与柬埔寨西哈努克省商会、无锡市工商联建立友好商会并组织开展了有关商务活动,进一步拓展了民营企业对外交流交往的平台。
(三)加强组织建设,努力提高系统的凝聚力和战斗力
1.积极推进非公经济党建工作。加大党建工作指导,大力推动具备条件的商协会成立党组织,成立市青年企业家商会党支部,组织23名非公经济人士参加入党积极分子培训,总商会党委新发展党员3名。
2.着力加强基层组织建设。进一步加大会员发展力度,积极吸纳优秀的非公企业和与行政机关脱钩后的商(协)会加入工商联组织,不断加强会员发展工作制度化、规范化建设,确保会员队伍总量增加、质量提高、结构优化;加大对已建行业商协会的指导和管理,继续加强行业商协会的培育、培养,组建成立了攀枝花市绿色建材商会。
(四)加强机关自身建设,努力打造忠诚、干净、担当的机关干部队伍
1.加强政治理论学习。及时组织机关干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作重要指示精神、习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话,以及中央、省委、市委重要会议和文件精神,切实把机关党员、干部的思路和行动统一到中央、省、市委的决策部署上来。
2.切实加强机关建设。扎实开展“两转一提”和“大学习、大讨论、大调研”活动,严格落实中央八项规定、省市委十项规定及实施细则规定,全面落实党风廉政建设工作责任制,进一步健全工作机制,完善责任体系,明确工作重点,加大督查督办力度,有效提升了干部队伍的凝聚力和战斗力。
二、机构设置
市委统战部包含了统战部、民主党派、工商联以及市知联会和新阶联共有12个单位,其中行政单位9个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,社团2个。
 
第二部分 2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,631.13万元。与2017年相比,收、支总计各增加187.83万元,增长13.01%。主要变动原因是新增人员8人,同时调整工资标准。
 
 
 
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
 
二、收入决算情况说明
2018年统战部本年收入合计1,631.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,630.94万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.19万元,占0.01%。
 
 
 
 
 
 
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
 
三、支出决算情况说明
2018年市委统战部本年支出合计1,605.91万元,其中:基本支出1,347.70万元,占83.92%;项目支出258.21万元,占16.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。、
 
 
 
 
 
 
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1666.0万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加185.76万元,增长12.55%。
 
 
 
 
 
 
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,605.91万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加155.3万元,增长10.71%。主要原因是新增8人,同时调整工资标准。
 
 
 
 
 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1,605.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,297.20万元,占80.78%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出214.72万元,占13.37%;医疗卫生支出0.08万元,占0%;住房保障支出93.92万元,占5.85%;…。
 
 
 
 
 
 
 
 
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1,605.91,完成预算98.47%。其中:
1.一般公共服务201(类)28(款)01(项):2018年决算数为1.62万元,完成预算100.00%。决算数等于预算数。
201(类)28(款)02(项):2018年决算数为220.54万元,完成预算91.64%。决算数小于预算数的主要原因是九三学社和致公党2018年的中调会会推迟到2019年初召开。
201(类)28(款)50(项):2018年决算数为17.77万元,完成预算100%。
201(类)28(款)99(项):2018年决算数为1.28
万元,超预算。决算数大于预算数的主要原因是民建基层委员会换届工作2017年没有结束,部分经费推到2018年支付。
201(类)32(款)99(项):2018年决算数为1.69万元,完成预算100%。
201(类)34(款)01(项):2018年决算数为999.29万元,完成预算99.24%,决算数小于预算数的主要原因是项目业务工作经费(02项)开支增大,相对节约了日常公用经费(01项)。
201(类)34(款)02(项):2018年决算数为27.71万元,完成预算106.17 %。决算数大于预算数的主要原因是新增了统一战线领导小组及办公室业务工作,同时略减少了日常公用经费开支。
201(类)34(款)50(项):2018年决算数为22.30万元,完成预算100%。
201(类)34(款)99(项):2018年决算数为5.0万元,完成预算100%。
 
2.教育(类)***(款)***(项):2018年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术(类)***(款)***(项):2018年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):20178年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  5.社会保障和就业208(类)05(款)04(项):2018年决算数为113.12元,完成预算99.92%。决算数小于预算数的主要原因是退休活动费略有结余。
208(类)05(款)05(项):2018年决算数为97.50元,完成预算100%。
208(类)05(款)06(项):2018年决算数为2.11元,完成预算100%。
 
208(类)10(款)01(项):2018年决算数为2.00元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育210(类)09(款)01(项):2017年决算数为0.08万元,完成预算100%。
7.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2017年决算数为93.92万元,完成预算100%。
 
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,297.20万元,其中:
人员经费1,153.57万元,主要包括:基本工资262.16、津贴补贴529.88、奖金、伙食补助费、绩效工资17.32、机关事业单位基本养老保险缴费97.50、职业年金缴费2.11、职工基本养老保险56.36、其他社会保障缴费、住房公积金93.92、其他工资福利支出、离休费、退休费91.57、抚恤金、生活补助2.69、医疗费0.08、奖励金、、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费194.14万元,主要包括:办公费5.44、印刷费0.02、咨询费、手续费0.15、水费2.13、电费3.92、邮电费7.34、取暖费、物业管理费、差旅费6.93、因公出国(境)费用、维修(护)费0.38、租赁费0.60、会议费0.07、培训费、公务接待费1.57、劳务费0.01、委托业务费、工会经费5.21、福利费39.51公务用车运行维护费4.98、其他交通费60.11、税金及附加费用、其他商品和服务支出55.74、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
 
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.10万元,完成预算97.59%,决算数略小于预算数,节约开支。
 
(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.71万元,占66.52%;公务接待费支出决算5.39万元,占33.48%。具体情况如下:
 
 
 
 
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.71万元,完成预算97.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.3万元,下降10.82%,主要是压缩公务用车。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.71万元,。主要用于用于统一战线事业开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.39万元,完成预算98.0%。公务接待费支出决算比2017年减少1.03万元,下降16.04%。主要原因是主要原因是来人减少,同时减少了酒水费。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,347人次(不包括陪同人员),共计支出5.39万元,具体内容包括:1、接待九三省委领导费用(2人)716元,2、接待海南九三费用(10人)1160元,3、接待海南陵水民盟费用(10人)1498元,4、接待民建自贡市委费用(15人)1,996元,5、接待民进省委调研费用(3人)700元,6、接待农工党省委领导费用(8人)1,320元,7、接待民革湖南省委费用(5) 885元,8、接待民革吉林省委费用(19)2,190元,9、接待民革徐州领导费用(4人)337元,10、接待民革福建龙岩市委费用(11人) 1867元,11、接待致公党省委领导(5人)费用815元,12、接待农工党马鞍山市委调研组费用(7人)973元,13、接待民进省委领导费用(2人)481元,14、接待太原民革考察组费(7人)1,188元,15、接待温江工商联费用(30人)2100元,16、接待民革省委领导费用(5人) 600元,17、接待盟省委调研组费用(6)717元,18、接待民革广东江门市委领导费用(7人)1100元,19、接待民革无锡领导费用(9)1453元,20、接待民盟省委费用(5)1062元,21、接待民盟成都市委费用(10)1485元,22、接待民盟成都市委费用(4)832元,23、接待致公党徐州市委领导费用(4)771元,24、接待柬埔寨商会费用(15)1764元,25、接待致公党省委会费用(8)1100元,26、接待农工党北京市委会费用(11) 1586元,27、接待民进省委会费用(4)310元,28、接待民进省委会领导指导中调费用(2) 355元,29、接待民革省委和六盘水费用(11)1,457元,30、接待致公党天津领导费用(5)948元,31、接待省委统战部领导费用(6人) 1171元,32、接待德阳统战部费用(16) 2227元,33、接待省委统战部领导费用(3) 698元,34、接待大同市委统战部费用(10)1311元,35、接待省委统战部领导费用(5人)1200元,36、接待省委统战部检查组费用(3)人900元,37、接待新阶联领导费用(3人)900元,38、接待省委统战部费用(6人)1317元,39、接待省委统战部干部处领导费用(2人)750元,40、接待革省委联谊费用(6人)1279元,41、接待成都市委统战部费用(3人)720元,42接待民进中央联谊费(13人)2181元,43、接待民盟省委联谊费(7人) 1593元,44、报接待省委统战部领导费用(6人)1339元,45、接待六盘水统战部费用(12人)1841元,46、接待省委统战部考察组费用(2人)725元。其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元,主要用于……
 
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
 
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对统战部业务运行费等项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看看部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看从评价情况来看项目完成较好,项目做到专项专用,达到设定目标。(简要说明项目绩效情况)。
(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“统战部业务运行费””知联会活动补助费”“ 民主党派业务运行费” “党派知联会直属支部活动费”“工商联业务工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。
1.统战部业务运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了统战部机关业务工作的正常开展。
2.知联会活动补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了知联会广大成员开展各种学习调研活动,发现的主要问题:经费严重不足。下一步改进措施:希望财政加大经费预算。
3.民主党派业务运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了6个民主党派主委开展业务工作和参加学习调研活动的需要。
4.民主党派直属支部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了7个民主党派直属支部广大成员开展各种学习调研活动,发现的主要问题:经费严重不足。下一步改进措施:希望财政加大经费预算。
5.工商联业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了工商联机关业务工作的正常开展。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 统战部业务运行费
预算单位 市委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 22.5 执行数: 22.5
其中-财政拨款: 22.5 其中-财政拨款: 22.5
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
提高统战对象的政治把握能力和参政议政能力,提高统战干部自身素质和工作能力。 已完成
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 指标1:组织召开会议
指标2:组织参加培训50人次,
指标3:培养一批党外代表人士
20次
预计50人次
2000余人
100%
项目完成指标 质量指标 提高参会人员政治素质 提高统战对象的政治把握能力和参政议政能力,提高统战干部自身素质和工作能力 100%
项目完成指标 时效指标 按工作计划推进 2018年全年 100%
项目完成指标 成本指标 指标1:会议费 3000元/次,召开20次,全年共计6万元
指标2:参加省委统战部和市级各部门的培训 3000元/次,预计20次,全年共计6万元
指标3:人员培养经费 60元/人,预计培养2000人,全年共计12万元
全年共计6万元
全年共计6万元
全年共计10.5万元
22.5万元
效益指标 社会效益
指标 对中国共产党领导多党合作事业的促进作用 通过代表人士影响我市非中共人员爱国、敬业、守法,促进经济社会健康发展,维护社会稳定 100%
满意度指标…… 满意度指标 统战对象满意度 抽样调查达到基本满意及以上 95%
 
 
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 民主党派业务运行费
预算单位 市委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 30 执行数: 30
其中-财政拨款: 30 其中-财政拨款: 30
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
确保民主党派不驻会的主委外出参加各种培训、会议、调研等工作,提升主委的工作能力,带领党派开展脱贫监督、建言献策、社会服务等党务工作,促进经济社会发展。 已完成
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 指标1:参加各种会议30次
 指标2:参加各种培训
指标3:外出调研10-12次
30次
8-10次
10-12次
100%
项目完成指标 质量指标 确保不驻会主委开展业务工作 提升主委的综合素质和工作能力 100%
项目完成指标 时效指标 按工作计划推进 2018年全年 100%
项目完成指标 成本指标 每个不驻会的主委每年参加各种会议发生差旅费2万元,5位主委 3000元/次,召开20次,全年共计6万元
每个不驻会的主委每年参加各种培训发生差旅费1万元,5为主委 3000元/次,预计20次,全年共计6万元
每个不驻会的主委每年外出调研和脱贫监督,发生差旅费1.5万元,5为主委 60元/人,预计培养2000人,全年共计12万元
10万元
5万元
15万元
 
30万元
效益指标 社会效益
指标 提高统战人物的社会影响力 提升主委的综合素质和工作能力 100%
满意度指标…… 满意度指标 统战对象满意度 抽样调查达到基本满意及以上 100%
 
 
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 党外知识分子联谊会活动补助费
预算单位 市委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 3.6 执行数: 3.6
其中-财政拨款: 3.6 其中-财政拨款: 3.6
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
提高统战对象的政治把握能力和参政议政能力,提高统战干部自身素质和工作能力。 已完成
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 组织召开会议
培养一批党外代表人士
组织讲座
20次
150余人
1次
100%
项目完成指标 质量指标 提高党外知识分子综合能力 进一步提高党外知识分子的政治思想素质和综合能力 100%
项目完成指标 时效指标 按工作计划推进 2018年全年 100%
项目完成指标 成本指标 指标1:会议费 3000元/次,召开20次,全年共计6万元
指标2:讲座费 3000元/次,预计20次,全年共计6万元
60元/人,预计培养2000人,全年共计12万元
全年共计3万元
全年共计0.6万元
3.6万元
效益指标 社会效益
指标 凝聚党外知识分子 加强对党外知识分子的思想政治引领,巩固我党执政基础 100%
满意度指标…… 满意度指标 党外知识分子满意度 抽样调查达到基本满意及以上 90%
 
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 工商联业务工作经费
 
预算单位 市委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 22.5 执行数: 22.5
其中-财政拨款: 22.5 其中-财政拨款: 22.5
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
促进非公经济和非公经经济人士健康发展,提升工商联机关自身建设,为我市经济社会发展作出积极贡献。 已完成
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 组织召开会议
组织参加培训50人次,
培养一批非公经济人士1000余人
10次
20人次
1000余人
100%
项目完成指标 质量指标 提高非公经济人士思想素质和参政议政能力 促进非公经济人士健康成长。 100%
项目完成指标 时效指标 按工作计划推进 2018年全年 100%
项目完成指标 成本指标 指标1:会议费 3000元/次,召开20次,全年共计6万元
指标2:培训 3000元/次,预计20次,全年共计6万元
指标3:万企帮万村 60元/人,预计培养2000人,全年共计12万元
全年共计10万元
全年共计6万元
全年共计6.5万元
22.5万元
效益指标 社会效益
指标 促进非公经济两个健康发展 带动企业更好发展,推动和促进全市经济社会建设。 100%
满意度指标…… 满意度指标 非公经经济人士满意度 抽样调查达到基本满意及以上 93%
 
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 民主党派直属支部活动费
预算单位 市委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 6.3 执行数: 6.3
其中-财政拨款: 6.3 其中-财政拨款: 6.3
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
组织600人左右的民主党派直属成员开展学习教育、调研、社会服务等活动,提高思想素质和参政议政能力。 已完成
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 指标1:组织各种学习活动
指标2:组织参加各种调研
指标3:社会服务
6次
2次
1次
100%
项目完成指标 质量指标 支部顺利完成参政议政、组织发展等党务工作 提高民主党派直属支部凝聚力和履职能力 100%
项目完成指标 时效指标 按工作计划推进 2018年全年 100%
项目完成指标 成本指标 指标1:学习活动费 3000元/次,召开20次,全年共计6万元
指标2:调研费 3000元/次,预计20次,全年共计6万元
指标3:社会服务费 60元/人,预计培养2000人,全年共计12万元
全年共计3万元
全年共计2万元
全年共计1.3万元
6.3万元
效益指标 社会效益
指标 加强对直属组织成员的思想政治教育,凝聚直属成员力量共同参与经济社会建设 提高民主党派直属成员思想素质和参政议政能力 100%
满意度指标…… 满意度指标 直属组织成员满意度 抽样调查达到基本满意及以上 95%
 
 
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《攀枝花市委统战部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对民主党派直属支部活动补助费项目开展了绩效评价,《民主党派直属支部项目2018年绩效评价报告》见附件。
 
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,市委统战部(含民主党派工商联)机关运行经费支出194.14万元,比2017年增加27.91万元,增长16.79%。主要是增加人员8人。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2018年度,市委统战部(含民主党派工商联)政府采购支出总额21.61万元,其中:政府采购货物支出21.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于统战部和民主党派工商联采购计算机、打印机、办公桌椅、空调等必要的办公设备和家具。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,市委统战部(含民主党派工商联)共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)十一表至十三表无数据,特此说明。
 
 
 
第三部分名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
 
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
 
第四部分 附件
 
附件1
中共攀枝花市委统战部
2018年部门预算整体支出绩效报告
 
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
市委统战部包含了统战部、民主党派、工商联以及市知联会和新阶联共有11个单位,具体情况如下:
(1)统战部(含市知联会)有行政编制18名,事业编制3名,内设机构7个,事业单位1个。增加行政单列编制1个,增加事业单位1个,增加事业编制3名。
(2)7个民主党派和工商联,共有编制48名,内设机构19个,工商联下属事业单位1个。增加行政单列编制1个
(二)机构职能。
(1)、统战部工作职责:市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,是市委在统战工作方面的参谋和助手。一是负责协调、监督、检查全市统一战线工作,调研、执行中央关于统战的方针、政策,并反映工作意见和建议,协调处理统战工作中的问题。二是负责联系各民主党派和无党派人士,反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,改善工作条件和生活条件。三是调研、监督检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。四是负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港澳门和海外有关代表人士;做好台胞、台属的有关工作。五是负责党外人士的 政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;协调指导市民族宗教委员会的工作;联系、管理黄埔军校成员;指导有关统战团体和人民团体的统战工作;协助有关部门管理县(区)委统战部长。六是调查研究我是非公有制经济代表人士的情况,提出相应政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。七是调查研究党外知识分子的情况,提出相应政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。八是负责开展海内外统战宣传工作和统战系统干部培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导地方党委统战工作。
(2)、民主党派工作职责:发挥参政党民主监督和参政议政作用。一是民主监督,二是参政议政,三是建言献策,四是社会服务,五是队伍建设和后备干部培养。
(3)、工商联的工作职责:工商联是委和政府联系非公经济人士的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的助手。一是参与大政方针和重大问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。二是密切联系会员,畅通反映渠道,表彰先进典型,做好代表人士政治安排的推荐工作。三是加强和改进非公有制经济人士思想思想政治工作。四是引导非公有制人士按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。五是代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。六是为会员培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。七是增强与港澳台工商界人士和国外工商社团的联系与交往,促进经贸合作。八是加强自身建设,提高履行职责和发挥作用的能力。
(三)人员概况。
(1)统战部实有在编人数20人,调入5人,调出1人,退休1人。
(2)民主党派、工商联实有在编人数42人,调入4人,退休1人。
(3)有退休职工52人。
 以上共有在职职工62人,退休职工52人。调出1人,调入9人,退休2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2018年市委统战部(含民主党派、工商联、知联会、新阶联共11个单位)全年财政收入为16,309,391.00元.
(二)部门财政资金支出情况。
2018年市委统战部(含民主党派、工商联、知联会、新阶联共11个单位)全年财政支出为16,059,116.12元.其中人员经费11535669.93元,日常公用经费为1941360.23元,项目支出为2582085.96元。
 
 
 
 
 
 
 
 
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
2018年部门绩效目标制定完整,目标完成较好,预算编制较准确、支出控制良好、执行进度与年初相符,全面完成年初预算。无违规记录。部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好.
(二)专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果与预算相符、分配科学、及时、专项预算绩效目标完成较好,专项支出绩效指标达到了预期设定的目标值、无违规记录。
(三)结果应用情况。
按照相关要求按时完成绩效目标自评表,对全年绩效目标情况进行归纳汇总,并随当年决算公开;下年部门绩效目标随同预算向社会公开。认真完成上年部门整体支出评价,对预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目进行重点分析并适时通报,并将考核结果作为下年度预算编审参考依据。将项目立项依据及具体测算方法、审批责任作为风险点进行防控,加强执行力。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
通过绩效评价,分析资金使用规律,提高资金使用效益,强化资金管理责任,促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控,有效提高使用人员注重资金使用绩效,强化绩效管理主体意识,将绩效评价结果作为预算安排的重要依据,更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。
(二)存在问题。
新进人员社保、医保和公积金没有预算经费,存在挤占公用经费情况。
(三)改进建议。
建议财政局改变预算规则,紧跟时代要求,足额预算人员的医保、社保和公积金等费用。加大工作人员培训力度,提升业务能力。
 
 
 
附件2
2018年民主党派直属支部活动费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
 
项目名称 民主党派直属支部活动费
预算单位 攀枝花市委统战部
项目资金(万元) 预算数: 6.3 执行数: 6.3
其中-财政拨款: 6.3 其中-财政拨款: 6.3
其它资金: 0 其它资金:
年度总体目标 组织600人左右的民主党派直属成员开展学习教育、调研、社会服务等活动,提高思想素质和参政议政能力。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值
数量指标 指标1:组织各种学习活动 6次
指标2:组织参加各种调研 2次
指标3:社会服务 1次
质量指标 支部顺利完成参政议政、组织发展等党务工作 提高民主党派直属支部凝聚力和履职能力
时效指标 按工作计划完成 2018年全年
成本指标 指标1:学习活动费 学习活动6000元/次;预计组织6次学习活动,全年共计3.万元
指标2:调研费 调研12000元/次;预计组织2次调研,全年共计2.0万元
指标3:社会服务费 社会服务10000元/次;预计组织1次社会服务,共计1.3万元
效益指标 社会效益
指标 加强对直属组织成员的思想政治教育,凝聚直属成员力量共同参与经济社会建设 提高民主党派直属成员思想素质和参政议政能力
满意度指标
满意度指标 直属组织成员满意度 抽样调查达到基本满意及以上
 
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
本部门对民主党派直属支部活动费项目开展了绩效评价,得分为94分,项目总体完成较好,项目做到专项专用。
2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 民主党派直属支部活动费
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策 (10分)
科学决策 必要性
(政策依据) 5 5
可行性
(政策完善) 5 5
(10)
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理 (7分)
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行 执行规范 3
3
(特性指标70分)
项目绩效  (20)
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益 经济效益(可选项) 40
社会效益(可选项) 36
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度    10 8
总分 94分
 
(二)绩效分析
1、项目决策
为了团结教育民主党派直属支部的广大成员,支持、帮助他们开展学习活动、调研社情民意、积极发挥民主监督、参政议政、建议献策的作用,设置该项目。该项目设置必要、可行,绩效目标设置明确、合理。
2、项目管理
资金分配科学合理,资金使用规范。严格遵守了中央八项规定和省委十项规定。
3、项目绩效
该项目于2018年12月前全面完成。绩效指标达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好。该项目的实施保障了我市民主党派直属支部必要的活动经费,落实了党的统一战线政策,团结、争取、教育广大民主党派人士, 该项目满意度测评,宗教界人士达满意及以上。
三、存在主要问题:
支部开展活动的经费严重不足。
四、改进措施:
希望财政加大经费预算,确保足够的经费。
 
 
 
 
 
第五部分 附表
 
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数据)
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(无数据)
十三、国有资本经营预算支出决算表(无数据)

 

  市委统战部2018年决算公开编制说明.pdf

  统战部2018年决算表.XLS

  12.13 表.xls

 
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