2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

无

（二）机构职能。

  无

（三）人员概况。

（1）统战部实有在编人数40人，调入5人，调出1人。

（2）民主党派、工商联实有在编人数40人，退休5人。

（３）市侨联实有在编人员6人，退休1人。

（3）有退休职工68人。退休死亡1人。

 以上共有在职职工86人，退休职工69人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年市委统战部（含民主党派工商联、市侨联、知联会、新联会）年初收入支出安排资金为23,329,063.50元，2022年市委统战部（含民主党派工商联、知联会）年初收入支出安排资金为20,334,517.58元，增加2994545.92元。年度执行中增加2381684.16元，总收入25,710,747.66元，比2022年21,208,989.84元，增加4,501,757.82元，收入增加率21.23%。收入预决算差异238.19万元，差异率为10.21%。主要原因是市侨联整体从市委办划转我部，人员增多，增加人员工资和公积金、社会保险等费用。

（二）部门财政资金支出情况。

1.2023年预算收入为25710747.66元，预算支出为25710747.66元， 具体情况如下：

 

项     目	收  入	支  出
统战事务	16342797.82	16342797.82
纪检监察事务	14492.00	14492.00
其他组织事务	23005.90	23005.90
行政事业单位离退休	2573970.60	2573970.60
基本养老保险	2155204.53	2155204.53
关工委	1288.98	1288.98
住房公积金	1424840.00	1424840.00
抚恤	1373212.50	1373212.50
卫生健康	1267107.63	1267107.63
科学技术支出	69816.40	69816.40
其他农业农村支出	23435.30	23435.30
政府办公厅(室)及相关机构事务	97443.50	97443.50
合计	25710747.66	25710747.66

2.差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

预算支出等于预算收入，当年预算支出完成率＝25710747.66÷25710747.66×100%=100.00%。无差异。

3.基本支出

项     目	支出	占总收入的比重%
行政运行	14115929.41	56.96
事业运行	1507237.89	6.08
行政事业单位离退休	2573970.60	10.39
基本养老保险	2155204.53	8.70
住房公积金	1424840.00	5.75
职业年金缴费	344132.50	1.39
死亡抚恤	1373212.50	5.54
卫生健康支出	1267107.63	5.11
科学技术管理事务	7780.40	0.03
纪检监察事务	14492.00	0.06
合计	24783907.46	100

基本支出主要为在职人员经费，占63.04%，其次为离退休经费、养老保险、卫生健康和公积金。

4.项目支出

项     目	支出	占总收入比重%
政府办公厅(室)及相关机构事务	97443.50	10.51
其他组织事事务	23005.90	2.48
统战事务	719630.52	77.64
科学技术支出	62036.00	6.69
儿童福利	1288.98	0.14
其他农业农村支出	23435.30	2.53
合计	926840.20	100.00

项目支出主要是是统战事务业务工作经费占77.64%，其次是政府办公厅(室)及相关机构事务搬迁维修经费，占10.51%和科学技术支出6.69%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

市委统战部根据《中华人民共和国预算法》、《攀枝花市财政局关于编制市级部门2023-2024年支出规划和2023年部门预算的通知》要求，认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；按照三级指标体系，认真编制部门整体支出绩效目标，从完成指标、效益指标、满意度指标三个维度进行细化量化具体化，各项收入都已经列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出预算。

1．人员类项目绩效分析。

人员类项目经费按照财政局统一规定的政策规则，按照人员类型和特点，科学编制绩效目标，执行进度基本按季均衡，整体执行情况较好，在职人员工资、车贴、考核奖及离退休人员生活补助

等及时、足额发放，职工基本养老保险、基本医疗保险及住房公积金等按时、足额缴纳，预算编制科学合理，按时发放率、足额保障。2023年，人员类项目预算为2226.029311万元，预算执2226.029311万元，预算执行使用率为100%。无违规违纪情况。

2.运转类项目绩效分析

严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出，编制年初预算时按“日常公用经费”和“单位运转项目”两个项目分别编制绩效目标，目标细化量化程度高，平均量化率达到100%。

  2023年，运转类项目预算为345.045455万元，预算执行345.045455万元，预算执行使用率为100%，其中基本公用运转252.37万元，其他运转类项目92.68万元（其中统战专项费和党派特别业务运行费年终分别被财政收回19.65万元和24.84万元，均远低于50万元标准），全年预算经费较好保障了机关正常运转，运转保障率达100%，有效地保障了部门工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。预算编制科学合理，资金使用规范，未存在挪用或超标准开支情况，无违规违纪记录。

2023年，我部无50万元（含）以上特定目标类部门预算项目，因此无相应绩效目标完成情况自评。

2023年，我部无专项预算项目，无相应绩效目标完成情况自评。

2023年,我部无直达资金项目，无相应绩效目标完成情况自评。

（二）部门整体履职绩效分析

2023年，市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署，紧紧围绕市委总体发展战略、扎实推进共同富裕，充分发挥统一战线独特优势，广泛凝聚社会各阶层智慧和力量，助力全市经济社会高质量发展。

1.强化思想政治引领，夯实共同团结奋进的思想根基。

组织全市统一战线深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省委十二届三次、四次全会精神和市委十一届五次、六次全会精神。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，指导支持各民主党派、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士广泛开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，召开统一战线纪念中共中央发布“五一口号”75周年座谈会，引导广大统战成员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.发挥统一战线优势，助推现代化区域中心城市建设。

一是助力共同富裕有实效。围绕共同富裕试验区建设，发挥社会动员专班牵头单位作用，组织召开专班工作启动会、月工作调度会等4次，出台《关于开展同心共富攀枝花实践创新工作的实施方案》，制定《社会动员专班2023年工作计划及重点任务工作清单》，聚力实施“聚智助富、共建创富、提能带富、关爱帮富”四大行动，广泛开展“共富故事”“金点子”征集活动，收集共富故事20余个、金点子90余条，明确调研课题60余项（其中，民主党派省委重点课题7项）。6个成员单位成功争取到上级部门专门出台支持措施。聚焦社会均衡发展，组织各民主党派、社会团体积极开展送医疗、送教育下乡等活动500余场次，公益慈善事业680余次，筹集慈善资金1200余万元和价值400余万元的物资。加强同人社、民政等部门沟通协作，积极发挥新的社会阶层人士资源优势，开展线上线下招聘会30余场次，发布就业岗位9100余个，促进就业3500余人。二是服务经济发展有成绩。发挥民主党派“直通车”优势，促成九三学社四川省委思想教育基地、中国民主同盟传统教育基地落地攀枝花。民建省委、农工党省委、九三学社省委等围绕攀枝花钒钛资源综合开发利用、“绿能+储能+水利”三位一体项目、工业固体废物利用产业、国家历史文化名城申报等重点工作莅攀调研，并签订“九攀合作”“农攀合作”协议，为攀枝花高质量发展提供指导支持。制定出台《攀枝花统一战线服务全市经济高质量发展实施方案》，明确“八大行动”25条举措，高质量服务全市经济发展。深入推进“万企兴万村”行动，全市156个村纳入第二批“万企兴万村”结对共建名单，实现民营企业联系帮扶村全覆盖。引导民营企业家积极参与光彩公益慈善事业，募集定向捐赠资金36万元。发挥统战资源优势，大力开展“统战招商引资促发展”活动，市委常委、统战部部长马晓凤在2023“一带一路”华商峰会上为攀枝花作投资推介，高质量承办2023川台农业合作发展交流现场会、“海联金桥•促五区共兴”粤港澳企业家走进四川活动、第二十一届海科会先进材料产业论坛，邀请台丽国际集团、合江安豪农业等台企负责人来攀参访考察，宣传攀枝花良好投资环境，促进台商来攀投资兴业信心。今年以来，促成项目签约11个，涉及资金81.74亿元。三是提升统战影响力有力度。认真履行基统战工作川西片区联盟轮值市（州）职责，建立川西片区联盟联席会议工作制度，组织召开工作联席会，达成《宗教事务依法规范管理协作协议》等4个协议，强化片区信息宣协作力度，利用“两微一端”、交流群等平台积极树创、宣传川西统战文化故事、经济故事、石榴籽故事、党外人士故事20余个，持续提升统战工作区域影响力。强化“攀枝花统一战线”微信公众号、“中共攀枝花市委统一战线工作部”门户网站、“统战之声”专栏建设，发布统战宣传稿件600篇，充分展示全市统战工作成效。加强对特色亮点工作的总结提炼，7篇工作专报获得省委常委、统战部部长赵俊民肯定性批示，9篇工作专报获得市委、市政府主要领导肯定性批示，2篇统战工作信息在中央统战部《每日汇报》上刊发，1篇信息在省委办公厅《每日要情》上刊发，信息工作创历史最佳成绩。

3.提升新型政党制度效能，推动新时代多党合作更加规范有序生动活泼。一是参政议政成果丰富。坚持抓好《中国共产党政治协商工作条例》的学习宣传和贯彻落实，协助市委制定年度政党协商计划，召开政党协商会议、2023年全市统一战线专题调研成果协商座谈会等3次，邀请党外代表人士参加迎春座谈会，引导各民主党派、无党派人士等围绕全市中心工作积极参政议政，在市人大、政协会议上提交建议和提案30余件、调研成果10余篇、社情民意100余条。二是民主监督高质高效。出台《攀枝花长江生态环境保护民主监督联席会议工作机制》，印发《关于支持配合民革四川省委会对口攀枝花市长江生态环境保护民主监督五年规划行动方案》，着力构建完善长江生态环境保护体制机制，切实为民主党派履行监督职能提供坚实保障。持续加强同九三学社中央、民革四川省委对接汇报，全力协组好九三学社中央、民革四川省委莅攀开展长江上游生态环境民主监督保护工作，承办民革省委对口攀枝花市长江生态环境保护民主监督座谈会，切实推动长江生态环境保护取得实效。三是组织建设不断加强。深入贯彻落实中央关于加强参政党建设系列文件精神，持续抓好民主党派领导班子建设，督促各民主党派建立健全领导班子成员岗位责任制。举办全市统一战线学习考察活动，组织各民主党派和市工商联、市知联会、市新联会负责人赴河南省和山东省部分地市学习考察，进一步提升综合能力。

4.注重教育引导，有效促进党外知识分子和新阶人士活力释放。一是思想认识有提升。深入推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，组织无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士举办“知联大讲堂”“新阶大讲堂”、参观红色教育基地等活动，积极开展党的二十大精神专题学习、心得交流40余次，把更多人心凝聚到党和国家的奋斗目标上来。二是服务社会有行动。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织党外知识分子、新阶人士等深入开展“共富共建”“新阶五送”等行动，扎实开展法治讲座、送温暖、送法律等公益活动190余次，覆盖4500余人次。三是实践创新有作为。推动实践创新释放强大动能，聚力打造市知联会学习园地，开辟“含章书院—全市党外知识分子主题教育公益图书角”，捐赠《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等重点书目50册。新建“雨燕航翼”“E创园”等新的社会阶层人士创新示范点，进一步促进党外知识分子和新阶人士围绕中心发挥作用。

5.聚焦风险隐患，持续守牢统战领域安全底线。创新开展网络统战工作。不断加强网络统战工作力度，出台《攀枝花市网络统战工作联席会议机制》，建立网络代表人士数据库150人，建好用好网络宣传员、网络评论员、网络志愿者3支队伍1500余人。发挥市新联会新媒体及网络人士分会、市互联网行业发展促进会等平台，组织互联网企业、新媒体从业人员积极参与志愿服务活动，助力乡村振兴开展公益培训30余次，覆盖700余人（次）。促进民营经济“两个健康”。建立完善民营企业家座谈会、统战部部长与统战代表人士沟通协商“面对面+键对键”活动等机制，积极帮助民营企业纾困解难，市、县（区）两级共召开会议45次，解决问题207个，办结率95.83%。积极树立典型示范，开展优秀民营经济人士评选工作，全市42名民营经济人士和25家民营企业被评为“攀枝花市优秀职业经理人”“攀枝花市优秀民营企业家”。巩固和发展最广泛的爱国统一战线。积极拓展海外华文教育范围，争取外派教师名额1个，并顺利完成教师选拔、面试。加强攀枝花市实验学校和印尼巨港开心文化学校的结对指导，协同开展线上集中研讨6次，举办活动4次，并向上争取5万元用于结对工作。

6.加强统战自身建设，积极构建完善大统战工作格局。

一是认真履行领导小组办公室职责。二是扎实推动“两支队伍”建设。三是抓实抓细基层统战工作定期开展基层统战干部提能培训，1000余人次受训，着力提升基层统战干部综合能力。

7.坚持全面从严治党，持之以恒做好统战系统党的建设。一是全面加强政治机关建设。坚持第一议题制度，将党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话、指示精神，中央、省市纪委相关会议精神纳入理论学习中心组学习会、部务会、职工会的必学内容。抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定《市委统战部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育方案》《市委统战部大兴调查研究工作方案》，成立市委统战部主题教育领导小组，及时召开主题教育动员部署会，举办领导班子主题教育读书班，开展领导班子理论学习中心组主题教育专题研讨6次，部领导班子成员牵头制定5个调研课题并形成成果，全面梳理整改问题3个，承办市委常委会整改问题1个。二是落实全面从严治党主体责任。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，认真落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，坚持将党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同谋划、同安排、同落实。动态调整市委统战部党风廉政建设和反腐败工作领导小组，确保工作有序推进。落实“一把手”抓党风廉政建设“四个亲自”和领导班子成员“一岗双责”，建立健全《市委统战部2023年度党风廉政建设工作台账》《科室党风廉政建设风险点台账》等规章制度，不断完善科级领导干部廉政档案，加强对干部职工的日常监督管理。三是一体推进“三不腐”。扎实开展领导干部违规插手重大事项决策自查、违规参与民间借贷专项整治、公务用车突出问题专项治理等专项行动和以案促改警示教育。组织干部职工集中观看《终点站》等警示教育片，开展廉政提醒和警示教育，常态开展机关干部职工廉政提醒谈话156人次，促进机关干部职工自觉筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想防线。

（三）结果应用情况。

严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。

1.内部应用方面。

我部按照财政局下发《攀枝花市项目支出绩效管理实施细则》，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。

2.信息公开方面。

我部按要求将部门整体支出绩效自评情况在单位外网网站上公开。

3.整改反馈方面。 

问题整改方面。财政局组织对我部2023年度部门预算、绩效自行监控情况、绩效自评及资金使用方面进行了审查，未对我部绩效管理工作及资金使用方面提出整改问题。

应用反馈方面。2023年，我部按要求及时开展绩效自评，并在规定时间内向财政局报送绩效管理相关情况。

（四）自评质量。

按照预算绩效管理要求，市委统战部对2023年整体预算开展了绩效自评，自我评价准确，质量较好。2023年度部门整体支出绩效自评得分100分。

     四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（二）存在问题。

主要是财政资金十分紧张，部门经费支出从年初开始就无法正常支付，造成有财政预算指标，无财政资金支付的情况不断发生。

（三）改进建议。

严格按照攀枝花市财政局关于印发《2022年度单位财政资金绩效管理工作考评细则》要求，对标“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，认真做好预算绩效管理结果与预算安排挂钩定期清理评估报告工作，重点突出部门自行监控，及时调整项目绩效目标、资金安排，杜绝低效无效资金，进一步提高资金使用率。建议财政局加大资金征收和经费支付审核力度，确保各单位及时支付资金，完成目标任务。